Guía: Cómo prepararse para afrontar los impuestos que paga una empresa

La temporada de impuestos puede ser un verdadero tostón para los empresarios.

Sin embargo, si le damos la vuelta a la tortilla, también puede ser una gran oportunidad para ahorrar.

Sí, visto desde otra perspectiva, el momento de analizar los impuestos que paga una empresa, puede convertirse en una situación perfecta para aumentar la eficiencia fiscal de la misma.

A continuación, explicamos de qué manera se puede preparar una pyme para ello.

Eso sí, antes, échale un vistazo a nuestro ebook de buenos consejos para contratar una asesoría.

Pasos para prepararse para la declaración de impuestos que paga una empresa

El saber no ocupa lugar. Por eso, ya sea que te ocupes tú, una persona de tu equipo o un asesor de la declaración de los impuestos que toca presentar, esta guía te ayudará a entender el proceso.

Paso 1: Revisa y organiza tu documentación financiera

Lo primero de todo es tener toda la documentación a punto.

Así que, antes incluso de estudiar los impuestos que tiene que pagar una empresa, arregla todo el papeleo.

Esta revisión incluye: facturas de ventas y compras, recibos de gastos, nóminas, contratos, registros bancarios y cualquier otro documento que pueda influir en los impuestos que paga una empresa.

Un consejo: mantén estos documentos ordenados cronológicamente y categorizados para facilitar su acceso.

Una buena organización no solo simplifica el proceso de declaración, sino que también prepara a tu empresa para cualquier eventual inspección tributaria.

Por cierto, si todo esto lo tuvieras digitalizado en herramientas como las que usamos en Asenze, apenas deberías preocuparte de este punto. Ya lo tendrías ordenado y actualizado de sobra.

Si quieres saber más sobre esto, escríbenos y te contamos en detalle.

Paso 2: Entiende los impuestos que tiene que pagar tu empresa

Después de ordenar toca enterarse bien de los impuestos que paga una empresa realmente.

Por ello, es esencial contar con alguien que tenga un conocimiento claro y una experiencia amplia en el tema.

Algunos de los más relevantes son:

• Impuesto sobre Sociedades. Es el principal impuesto que afecta a las empresas y se calcula sobre los beneficios obtenidos.
• IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido). Este impuesto se aplica a la mayoría de los bienes y servicios. Asegúrate de entender las distintas tarifas y las normativas sobre deducciones.
• Retenciones de IRPF. Si tu empresa tiene empleados, deberás gestionar las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
• Pagos a cuenta. Dependiendo de la estructura y tamaño de tu empresa, podrías tener que realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

Paso 3: Identifica posibles deducciones y créditos fiscales

Llegamos al turrón, a lo que más interés despierta.

Y es que este paso es crucial para reducir los impuestos de una empresa.

Así que investiga todas las deducciones fiscales a las que tu empresa tiene derecho, como gastos deducibles, inversiones en I+D, bonificaciones por contratación de personal, etc.

Aprovecha los créditos fiscales y las deducciones para reinversión de beneficios, que pueden ofrecer un considerable ahorro.

Mantente actualizado sobre las últimas novedades fiscales, ya que las leyes y regulaciones pueden cambiar y abrir nuevas oportunidades de ahorro.

Y si todo esto te provoca dolor de cabeza, delega en profesionales como nosotros. Iremos a tiro hecho para que te ahorres una buena cantidad de dinero.

Paso 4: Revisa y corrige posibles errores

Un error en la declaración puede ser costoso y llevar a sanciones.

Por eso, el siguiente paso es realizar una revisión detallada de toda la documentación antes de presentarla.

Verifica que todas las cifras concuerdan, que se hayan aplicado correctamente las normativas fiscales y que no haya discrepancias en los impuestos de la empresa.

Presta especial atención a los errores comunes, como la incorrecta clasificación de gastos o el cálculo erróneo del IVA.

Paso 5: Presenta la declaración a tiempo

Como bien sabes, la puntualidad es esencial en la declaración de impuestos que paga una empresa.

Conocer las fechas límite y planificar con anticipación te ayudará a evitar multas y recargos por retraso.

Si ves que necesitas más tiempo, infórmate sobre la posibilidad de solicitar una prórroga, pero ten en cuenta que esto no te exime de pagar los impuestos en la fecha límite original.

Consejos adicionales para una gestión fiscal eficiente

Para acabar, veamos qué más podemos añadir para que tu pyme esté 100% preparada para la temporada de impuestos.

• Utiliza software de contabilidad. El uso de software contable puede simplificar enormemente el proceso de preparación de impuestos. Estas herramientas ayudan a mantener tus registros financieros organizados y pueden automatizar muchas tareas relacionadas con la gestión fiscal. Así lo hacemos en Asenze con nuestros clientes. Más concretamente, trabajamos con Holded.
• Mantente informado sobre cambios fiscales. Las leyes fiscales pueden cambiar, por lo que es importante mantenerse actualizado para aprovechar cualquier nueva deducción o crédito fiscal disponible.
• Planifica el año fiscal con anticipación. No esperes hasta el último momento para comenzar a prepararte para la temporada de impuestos. Una planificación fiscal durante todo el año puede ayudarte a identificar oportunidades de ahorro y a gestionar mejor los flujos de efectivo.

¿Quieres librarte de todo esto? Hablemos

Si todo lo que acabamos de contar te parece un auténtico tostón, considera la posibilidad de delegar estas tareas en profesionales.

Un buen asesor fiscal puede proporcionarte la experiencia y el conocimiento necesarios para manejar de manera efectiva los impuestos de tu empresa, asegurando que se aprovechen todas las deducciones posibles y se eviten errores costosos.

La inversión en un buen asesoramiento fiscal se puede traducir en un ahorro significativo y en una mayor tranquilidad para ti y tu empresa.

Escríbenos y te damos detalles de cómo lo hacemos nosotros.

Te adelantamos que somos Partner GOLD de Holded y en lo que se refiere al manejo de la herramienta no se nos escapa nada. Esto supone fiabilidad, seguridad y garantía de que tus datos están en buenas manos y siempre disponibles para ti.

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